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根据市委的统一部署和市委巡察工作领导小组的要求，2020年7月31日至9月15日，市委第十二轮第二巡察组对市澳门金威尼斯游戏进行了巡察。10月21日，市委巡察组向澳门金威尼斯游戏党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改落实情况予以公布：

（一）聚焦党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面存在的问题

1、学习贯彻习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上重要讲话精神不到位。集团党委在思想观念上还存在短板，聚焦企业经营发展用力不够，对集团长远发展规划研究不够深入，在积极挖掘新客源，主动走向市场，打造阜勤品牌方面下的功夫不足，宣传推广力度不够。面对遗留问题，存在畏难情绪，下属餐饮企业存在重政务接待。

（1）关于学习贯彻习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上重要讲话精神不到位的问题

整改措施及成效：一是认真抓好习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上重要讲话的贯彻落实，组织下发了《深入落实习总书记重要讲话精神 推动高质量发展大讨论活动》的通知，集团各级党组织组织全体党员干部交流心得体会，撰写心得体会58篇，******领会习总书记在深入推进东北振兴座谈会上重要讲话的精神实质和核心要义，切实做到深学细悟、学以致用。二是通过开展党委委员专题党课、支部书记报告体会等系列教育活动，把学习落实讲话精神与本单位实际结合起来，鼓励引导党员积极开展讨论，就下一步如何立足自身实际，更好地推进企业生产经营、改革发展等工作建言献策、集思广益。使集团党组织的政治核心战斗堡垒作用得以进一步发挥，党员队伍的战斗力和先锋模范作用有了新的提高。

（2）关于在思想观念上还存在短板，聚焦企业经营发展用力不够，在思想观念上还存在短板，对集团长远发展规划研究不够深入的问题。

整改措施及成效：一是以习总书记“9.28”重要讲话精神为指导，集团两级班子成员在深入调查研究的基础上，系统分析企业在改革发展过程中存在的各类问题，找准“结症”、摸清“病灶”，按照职责分工有针对性地提出了发展思路和改革举措，形成高质量的调研报告14份。通过对标省内标杆企业，按照市国资委“十四五”发展规划要求，结合实际，分别制定了本企业长远发展规划，为进一步推动党的创新理论指导实践，推进企业改革发展提供了有力支撑。二是深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，坚持新发展理念，构建新发展格局、推进高质量发展。进一步明确了澳门金威尼斯游戏在确保安全生产的前提下，巩固餐饮服务、综合印务、汽车综合养护、综合教育培训四大板块，培育壮大医养中心、桶装水、农渔产品深加工、酒类四大经营新业态，通过五年左右的艰苦拼搏，做强做优做大国有资产，实现深化改革的新进展、经济总量的新跨越、企业效益的新提升、职工收入的新增长，真正把企业打造成多元支撑、协调发展、综合实力显著增强的市属国有企业集团的企业发展目标。三是充分利用汇贤学堂、学习强国等平台媒介，在线学习《习近平谈治国理政》第三卷、十九届五中全会精神解读等党的******理论成果；围绕全国“两会”、安全生产月等重点时期，积极开展“周末大讲堂”活动，使全体党员干部坚定了对习近平新时代中国特色社会主义思想的信念，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（3）关于在积极挖掘新客源，主动走向市场，打造阜勤品牌方面下的功夫不足，宣传推广力度不够。下属餐饮企业存在重政务接待，轻市场经营的问题。

整改措施及成效：一是通过召开集团财务经营分析会议，针对当前餐饮行业市场消费现状，特别是今年以来受疫情防控影响，要求所属各企业清醒认识经营发展面临的问题和困难，牢固树立“效益至上”的经营理念，外扩市场空间、狠抓内部管理，尽快跟上“后疫情时代”电商产业的发展步伐，抢抓发展机遇，充分利用新媒体电商平台，宣传和推销企业客房服务优势；充分利用外卖电商平台，拓展企业餐饮销售渠道，带动和提升企业的经济效益和社会效益。二是层层落实市场营销责任。进一步明确了集团及所属企业营销人员的岗位和职责，组织制定了宣传推广、拓展客源等市场营销方案，实施市场推广和客源拓展任务目标的量化管理，初步形成了集团整体营销策略和营销体系构架。三是认真谋划集团品牌发展战略，统筹谋划集团四大“经济板块”，进一步明确了餐饮服务板块******提升企业资质和综合实力，抓住全市国有企业深化改革的有力契机，积极主动抢占市场，稳步提升经济总量；综合印务板块******实施精细化管理，不断拓展服务渠道，实现创造性发展；不断培育和壮大新兴产业，其中：医养中心项目充分利用集团主业优势，创新“医养结合”理念，努力实现资源利用******化；同时通过打造桶装水、农渔产品深加工、酒类等新的经营业态，尽快形成新的经济增长点，全力打造澳门金威尼斯游戏在全市餐饮服务、旅游的龙头品牌。

（4）关于面对遗留问题，存在畏难情绪，目前集团负债约2.65亿元，经营发展压力巨大的问题。

整改措施及成效：一是贯彻落实市委、市政府及市国资委的工作要求，按照《关于成立深化澳门金威尼斯游戏改革工作领导小组的通知》（征求意见稿）精神，全力组织精干人员参与到综合协调组、资金保障组、职工债务核查组、资产负债清查组、完善手续组、信访稳定组、税收政策组等7个专项工作组，并按照各专项工作组职责，积极开展各项工作。二是在深入摸底调研的基础上，积极配合各工作小组，******梳理集团基本情况，基本摸清了集团在职工债务、资产负债、手续完备、税收政策、信访稳定等五个方面存在的问题底数，列出问题清单，为深化改革领导小组精准有效决策提供了详实地数据基础。

2、集团党委领导核心作用发挥不充分

（5）关于党委保落实的功能不强。引领企业深化“劳动、人事、分配”三项改革存在落实不到位的问题。

整改措施及成效：一是贯彻全市市属企业三项制度改革工作推进会议精神，特别是认真落实赖市长关于三项制度改革的要求，集团以文件形式重新调整集团“劳动、人事、分配”三项制度改革工作领导小组，细化了三项制度改革实施方案，所属各企业结合实际，分别制定三项制度改革实施方案，并逐一明确工作时限。二是按照“因事设岗、因岗置人”原则的工作原则，组织集团及所属企业细化内部机构设置，严控管理层级和管理人员数量，并将重新设置的机构人员向集团党委报备。三是根据各所属企业历史经营情况、年度经营环境和条件的变化，各岗位工资和津补贴等情况，坚持每年度核定一次各所属企业的基本薪酬总额。按照国家及省、市及市国资委有关规定，组织下发了澳门金威尼斯游戏《薪酬管理办法补充规定（试行）》。

（6）关于落实市领导指示精神不得力，存在重安排部署、轻检查落实的问题，基层党支部未按照党委要求对党员职工进行党内法规教育的问题。

整改措施及成效：一是加强学习教育。结合集团党务工作者和党员年度培训计划，进一步加强了党员干部的党内法规教育。10月以来，共组织党员干部学习《中国*********党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》等党内法规条例141人次。二是注重培训效果。我们从提升党员干部政治理论学习效果入手，坚持开展理论知识测评考试，今年以来，组织集团党员干部开展党内政策法规知识测试1344人次，进一步巩固了学习培训成果。

（7）关于深入推进国企改革存在差距，决策运行机制不够完善，党委会前置程序未得到有效落实的问题。

整改措施及成效：一是深入贯彻习近平总书记关于民主集中制原则的重要论述，坚持******从严治党,重新修订和完善了澳门金威尼斯游戏《党委会议事制度》和《党委会前置研究讨论事项清单》，并报请市国资委审批同意。二是严格执行“三重一大”集体决策制度，严肃集团党委议事范围、讨论决定、会议表决、督导检查等议事程序，坚持重大事项集体讨论决定，并责成分管领导监督会议决议执行落实情况，坚决杜绝个别酝酿代替集体讨论、会上通报代替民主决策等现象。三是以文件形式要求并具体指导集团各级党组织，完成本支部议事规则和清单的制定工作，定期督导党组织前置研究讨论程序的执行情况，不断推进集团“三重一大”集体制度决策的规范化建设。

3、公司治理结构不健全

（8）目前集团仅有党委书记兼董事长1人，总经理1人，副总经理2人，监督责任主体缺位，公司治理结构还未有效搭建的问题。

整改措施及成效：我们以巡察整改为契机，组织召开了集团******次党员大会，实事求是地总结了两年来集团党委的工作成果，客观准确地分析了集团改革发展面临的新形势、新任务，具体明确地提出了今后五年集团党委工作的奋斗目标和工作任务。同时，选举产生新一届党委班子，进一步明确了职责分工，为集团健全完善公司治理结构，实现高质量发展、可持续发展提供了坚强保障。

4、意识形态工作责任制长期搁置

（9）关于集团组建两年来，党委未分析研判意识形态工作问题的问题。

整改措施及成效：一是加强对习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和省、市关于意识形态工作责任制文件精神的学习，不断提升党员干部职工，特别是领导班子成员对意识形态工作重要性的认识，进一步增强意识形态风险防患意识。二是按照市委及市国资委关于意识形态工作的相关要求，印发了澳门金威尼斯游戏党委《深入学习贯彻落实<中国共产党宣传工作条例>的实施方案》，组织全体党员以习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神为指导，开展学习贯彻活动，切实做好新时代宣传思想工作。三是层层落实责任分工，认真履行意识形态工作的主体责任。制定下发了《意识形态工作管理制度》、《意识形态领域风险防范化解工作预案》，并具体指导各党支部建立健全意识形态工作责任体系。四是组织各党支部签订了《意识形态工作责任书》，明确各党支部书记是所属单位******责任人，并将意识形态工作纳入集团基层党组织年度党建述职内容，切实解决好在干部职工意识形态工作中存在的实际问题，形成了各级党组织对意识形态工作齐抓共管的态势。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面存在的问题

5、党风廉政建设工作主责落得不实

（10）关于对集团内部党风廉政建设工作研究不深入、部署不到位的问题。

整改措施及成效：一是按照党风廉政建设要求，深入学习贯彻习近平总书记在十九届中央纪委四次全会上的重要讲话精神，******落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》和市第三次廉政工作会议精神，加强党员干部廉政文化教育。二是进一步落实党委书记主体责任和分管领导“一岗双责”，将党风廉政建设内容纳入集团《月例会制度》，坚持做到业务工作与党风廉政工作同部署、同安排、同检查；三是进一步贯彻落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。在集团党委管理权限范围内，组织建立了《澳门金威尼斯游戏领导干部廉政档案》23份；严格执行谈心谈话和干部任前谈话制度，组织干部任前谈话6人次、谈心谈话8人次；组织党员干部观看《贪欲之害》、《人生不能悔棋》等专题片收到了良好效果，维护了企业改革发展稳定和良好政治生态。

6、重点岗位缺乏有效监督，关键岗位存在廉洁风险

（11）关于部分餐饮企业采购制度不健全，未采取公对公直采方式结账，其他应收款长期挂账的问题。

整改措施及成效：一是严格党内监督。突出对重点单位、关键岗位、“一把手”的监督，对党员干部存在的苗头性、倾向性问题或经常、反复出现的同一问题，及时开展组织提醒谈话，教育引导、督促纠正，把纪律和规矩挺在前面。抓实组织日常监督，发扬党内民主监督，畅通监督渠道，注重社会及群众监督。二是建立完善财务会计管理制度。制定下发了《关于进一步规范和完善<财务管理制度>的通知》，对集团《采购管理制度》作出了进一步补充和完善，规范了采购管理的职责、权限，通过制度管人、管事、管财，对严重违反财经制度的人和事，坚决查处纠正到位。三是针对应收账款长期不清理的问题，我们以各企业为单位，对应收款项超期的有关客户采取了一对一函询的方式进行催款，同时对超期原因进行说明并列出还款计划。四是集团针对西山宾馆个别领导干部借款用于采购的问题，已责成相关人员对该两笔款项的使用进一步详细说明，对目前账面上的往来账款进行了梳理，同时将严格借款审批流程和还款时限，坚决杜绝此类问题的发生。

7、财务管理不规范

（12）关于票据、印章管理不够严格问题的整改情况（已立行立改）

整改措施及成效：集团及所属企业按照“空白发票的保管比较现金管理”现已将发票存放到金柜中，以后从税务部门购买发票后会根据实际餐饮住宿情况分次由使用部门领出。集团及各所属企业严格执行《会计法》中印鉴管理规定，规范保管财务印章、名章。

（13）关于报销手续不够完善的问题

整改措施及成效：一是集团召开财务系统工作会议，要求所属企业主要领导和财务人员认真履行财务管理主体责任，要规范执行有关规定，加强财务报销的日常监督和管理。二是实施公出差旅费报备制度，所属企业、部门所有公务行为集中向集团报备，经审核批准后，方可外出和履行报销手续。三是严格按照中央八项规定精神，制定下发了关于《澳门金威尼斯游戏差旅费管理办法（试行）》的通知，进一步明确了财务报销流程和标准，规范了报销票据审核监督工作。

8、财务工作人员业务能力不强

（14）关于对集团财务管理制度学习不够，对相关规定掌握不详细，所属企业普遍存在大额支现、固定资产未入账、虚增支出、应收账款长期不清理的问题。

整改措施及成效：一是组织集团及所属企业财务人员，开展二期财务知识和集团财务管理制度的学习培训活动，并组织考核测试检验学习效果。同时结合日常监督、测试结果和专项考核，提出人员调整建议，对1名不合格人员解除了劳动关系。二是集中开展一次财务系统集中检查活动，重点检查所属企业在大额支现、固定资产未入账、虚增支出、应收账款长期不清理等方面工作。结合巡察组反馈意见及检查中发现的凭证附件不完整、支票填写不规范、固定资产及时入账等8项问题，及时召开了集团财务系统工作会议，提出整改要求、落实整改责任、明确整改时限，截止目前，已全部完成整改工作。三是组织集团及所属企业财务人员集中收看《贪欲之害》警示教育片，开展廉洁从政学习教育活动，切实提升从业人员的规矩意识和纪律意识，确保集团及所属企业财务管理规范有序。

9、国有资产存在流失风险

（15）关于固定资产记账出现差错的问题（已立行立改）。

整改措施及成效：针对2020年5月22日13#凭证固定资产入账金额，财务管理部根据《国有资产管理办法》以及阜财[2019]96号文件和阜民评报字[2019]第010号评估报告，已在2020年8月1#凭证做了改正，在原有凭证基础上，增补差额及无形资产。

（16）关于资产清查不及时不到位的问题

整改措施及成效：一是针对2019年新购置电脑等固定资产金额没有填写固定资产验收单的问题。已补办验收入库手续，立行立改完成整改。二是集中开展一次2020年度固定资产清查活动，针对检查出的公务用车资产调拨、固定资产使用人不明确、固定资产部门分配不清晰等项问题，组织相关企业立行立改、健全手续，目前已全部整改完成。同时进一步补充完善集团《固定资产管理办法》，制作相关账目、票据、标签等类样板，购入《固定资产管理模块》软件，实施固定资产实物台账管理，规范填写固定资产账目票据，做到一物一签、账目清晰、票据齐全。

（三）聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺方面存在的问题

10、党建主体责任履行不到位

（17）关于分析研究党建工作不到位，针对性不强，结合实际不够的问题

整改措施及成效：一是把党建工作列入重要议事日程，充分发挥管党治党主体责任，找准党建工作与业务工作的切入点，处理好改革发展与基层党建之间的关系。二是通过《月例会制度》，每月研究一次党建工作；通过党建工作会议，每半年研究部署一次党建工作；通过基层党建工作年度述职会议，评议考核各级党组织书记抓党建工作情况，进一步夯实基层党建工作责任。三是通过集团******次党员大会，系统总结了两年来集团党委的工作成果，客观准确地分析了集团改革发展面临的新形势、新任务，具体明确地提出了今后五年集团党委工作的奋斗目标和工作任务，为集团未来实现高质量发展、可持续发展提供了坚强保障。

11、会议记录不真实、不认真、不规范

（18）会议记录存在笔迹不一致、签名候补、签名人数与到会人数不符，支部活动存在走过场现象的问题

整改措施及成效：一是将党建工作月调阅制度列入集团《安全、生产、党建工作质量标准化检查评比细则》，推进党建工作与企业安全生产的深度融合。坚持每月开展质量标准化评比，指导和督促各党支部分类健全完善各项记录本册，规范填写党内组织生活记录，防止弄虚作假，应付检查。二是贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例》，严格执行党支部组织生活、“三会一课”、主题党日等项制度，针对巡察反馈问题，对各级党组织理论学习、活动会议等纪实材料进行了******收集整理，补充完善档案资料，及时纠正发现的问题，进一步强化基层党组织规范化建设。三是提高认识、深刻整改，充分吸取巡察反馈整改工作的经验教训，在今后的工作中，严格按照《中国共产党支部工作条例》的有关规定，切实规范完善基础材料的格式、内容，及时整理存档，做到真实准确、齐备完善。

12、党支部教育党员缺乏主动性和自觉性

（19）关于支部活动以读报纸、学文件的方式为主，形式单一，效果不理想，在服务改革发展，凝聚职工群众方面工作不到位的问题

整改措施及成效：一是在疫情防控期间，组织全体党员干部将疫情防控工作作为巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育的主要战场，设立党员先锋岗、组织党员坚守一线，做到了组织发动到位、疫情排查到位。防疫期间，还涌现出李虹、张大勇等先进人物，在其影响和带动下，所属党支部共计接收入党积极分子7人、入党申请人4人，企业党组织的凝聚力和战斗力得到了极大的增强。二是积极响应市委、市政府关于“创卫”工作要求，组织各党支部在做好自身“创卫”工作的基础上，分别与所在社区积极开展“联创共建”志愿服务活动380余人次；同时，利用自身窗口服务优势，设立“志愿服务站”及创卫宣传牌；展摆公勺公筷及杜绝粮食浪费等宣传展架。为提高市民文明素养，提升社区文明创建水平做出了积极贡献。三是以群团建设为抓手，开展了健康向上、寓教于乐的文体活动。我们利用网络新媒体平台在集团范围内开展“***美标兵”的网络评比活动，还举办了澳门金威尼斯游戏“工匠杯”职工技能大赛、迎宾馆“要你好看”职工摄影视频大赛、西山宾馆职工技能大赛、阜勤酒店“迎十一”趣味运动会等文化娱乐活动，极大地丰富职工业余文化生活，进一步激励职工爱岗敬业、奋发向上的进取精神。四是立足于窗口服务功能优势，深入推进了“国企先锋”创建活动。制定下发澳门金威尼斯游戏《关于实施国企先锋工程 实行五星级目标管理的工作方案》，组织开展基层党组织和党员的评星定级活动，集团所属党支部达到五星级标准1个、四星级标准3个；集团党员五星级标准5名、四星级标准35名、三星级标准18名。进一步激发了党组织和党员创先进、争******的积极性。

13、组织生活会程序不够扎实

（20）关于组织生活会会前谈心谈话不到位，批评与自我批评环节党员覆盖不全等的问题

整改措施及成效：一是严格落实“三会一课”制度，充分发挥党支部作用，制定下发了澳门金威尼斯游戏《2020年度组织生活会实施方案》，进一步规范会议准备程序、会议议程安排以及民主评议党员等重点环节。同时成立督导组，对所属企业党组织组织生活会进行全覆盖督促指导，督导组提前介入，全程参与，从严从实把关。二是制定下发了澳门金威尼斯游戏《关于规范和落实党员领导干部双重组织生活制度》的通知，集团党委班子成员按照基层党组织联系点安排，带头参加所在党支部主题党日、“三会一课”、组织生活会和民主评议党员等组织生活，规范督促基层党支部规范会议程序、严肃整改落实，进一步推动提升党的组织生活科学化、制度化、规范化水平。

14、党员发展程序不规范

（21）关于党员发展档案普遍缺少确定发展对象环节相关材料的问题

整改措施及成效：一是认真学习落实《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例》，将发展党员工作列入党委重要议事日程，严格把关积极分子、发展对象、预备党员、正式党员等重点环节，规范党员发展程序，确保新发展的党员质量。二是以对党忠诚，严肃认真的态度，针对巡察反馈问题，对确立发展对象、公示等党员发展的重要环节材料进行了******收集整理，补充完善档案资料，及时纠正发现的问题，确保党员发展程序规范管理。三是组织集团党务工作者开展一期《中国共产党发展党员工作细则》视频学习培训活动，提高认识、深刻整改，充分吸取党员发展工作的经验教训，在今后的工作中，严格按照《中国共产党发展党员工作细则》的有关规定，切实规范完善党员发展基础材料的格式、内容，及时整理存档，做到真实准确、齐备完善。

15、执行干部政策法规不够严格

（22）关于违反了《干部任用条例》相关规定的问题

整改措施及成效：一是牢固树立规矩意识。按照《干部任用条例》的规定，严格执行回避制度，进一步增强责任意识和纪律观念，加强对坚持原则、自我反思、落实工作等方面的教育培养，确保在选人用人工作各个环节做到严明纪律、毫不松懈。二是集团党委针对巡察反馈问题作出了书面检查，深刻反思问题原因，吸取经验教训，确保在今后的工作中，做到执行政策不走样、履行程序不变通。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0418—2287670；电子邮箱：fqjt014@163.com。

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2022年2月25日